ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Отчёт о проделанной работе за 11 месяц 2017 года отдела экономики и финансов Ордабасинского района

За 11 месяц 2017 года всего поступило 3140 входящих писем, из них:

Из вышестоящих органов –1165 ;

Из районных учреждении и из аппаратов сельских округов — 1975. Все письма было отвечено вовремя.

За 11 месяц 2017 года было отправлено 1047 исходящих писем.

А также за 11 месяц 2017 года поступило  23 заявления-жалобы и всем в соответствии с законодательством Республики Казахстан было отправлено разъяснение.

  За 11 месяц 2017 года
1. Входящие письма 3140
Из них:  
—          Из вышестоящих органов 1165
—          Из районных учреждении и из аппаратов сельских округов  

1975

      2. Исходящие письма 1047
3. Заявления-жалобы 23

 

Отдел в основном работает со следующими программами;

  • «ПАРУС-Каз» бюджетное планирование;
  • Программа «ЕССО»;
  • Программа «1С-Предприятия»;
  • Программа «1С-Налог»;
  • Информационная система «Госреестр»;
  • Информационная система «Казначейство клиент»;
  • Информационная система «Е-минфин»;
  • Информационная система «Открытый бюджет»;
  • Программа «Бюджетный мониторинг».

В соответствии с действующим законодательством и утвержденными правилами основными задачами отдела являются;

1) Осуществление государственной политики района в области экономики и бюджетного планирования;

2) Подготовка отчетов об исполнении районного бюджета;               3)Осуществление государственной политики в области управления районной коммунальной собственностью в пределах полномочий, определенных законодательными актами               4) Иные обязательства возложенные законами Республики Казахстан .               В этой связи со стороны отдела регулярно проводиться следующие работы:-          Для рассмотрения районного акимата вноситься материалы о результате социально-экономического развития района на основе статистических показателей и данных которые дают отделы;

  • Постановлением районного акимата №432 от 09.12.2016 года и решением районного маслихата №8/18 от 12.2016 года было принято «Программа развития Ордабасинского района на 2016- 2020 года». По результатам 10 месяцев 2017 года были проанализированы индикаторные показатели и в результате по-следующим показателям существует опасность невыполнение планов по-итогом года:

Касательно отдела сельского хозяйство ( 1 целевой индикатор, 2 показатель конечного результата). В частности:

1.      Объем общей валовой продукции сельского хозяйство составило 30 млрд. 412 млн. 700 тысяч тенге, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 0,4%. ( Область 102,4%, 14 место) (Годовой план – 104,3%).2.      Животноводство (99,8%-15место ) снизилась на 0,2 %. (Годовой план – 104,0%). 3.      Растениеводство (100,9%)  увеличился на 0,8 %.(Годовой план – 102,0%).

Касательно отдела предпринимательство ( 3 целевой индикатор, 2 показатель конечного результата). В частности:

 

1.      Объем промышленного производства составило 13 млрд. 844 млн. 579 тысяч тенге, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 3,3%. ( Область 101,2%, 11 место) (Годовой план – 104,8%). Доля в области 2,0%.2.      Объем производства перерабатывающей промышленности составило 12 млрд. 570 млн. 600 тысяч тенге, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 3,5%. (Годовой план – 15 млрд. 063 млн. 500 тыс тг.). 3.      Доля областных / городских инвестиций в общий объем инвестиций в основной капитал региона план индикатора на 2017 год 3,3% но мало шансов выполнить этот план. Районный отдел предпринимательства работает над этим с областным управлением предпринимательства (2,4%).4.      Темпы роста инвестиций в основной капитал на душу населения (на 2015 год) годовой план 114,7%, на сегодняшний день исполнения составило 39,5%. —          Увеличение инвестиций в основной капитал несырьевого сектора к 2015 году (за исключением инвестиций из государственного бюджета) годовой план 110%, на сегодняшний день исполнения составило 15,8%. —          В программу развития Ордабасинского района на 2016- 2020 года на 2017 год запланировано 40 целевых показателей (ЦК), 70 показателей конечных результатов (ПК) в 6 направлениях. В том числе в 2017 году были внесены поправки в 3 целевых показателя и 18 показателей результатов, которые не будут выполнены по объективным причинам;

—   При планировании районного бюджета постоянно проводятся рассмотрение бюджетных заявок администраторов всех бюджетных программ, их представление в комиссию, утверждение их планов и их реализация;

  • Проводиться постоянный мониторинг по-исполнению доходной части районного бюджета;
  • Раз в квартал составляется рейтинг акимов сельских округов по 10 показателям и по-итогом вноситься на рассмотрения акимату;

—          Каждый раз когда вноситься изменения в бюджет все изменения в бюджет руководствуются приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 и работа в этом направление проводиться постоянно.При составлений справки учитывается баланс доходов и расходов бюджета;-          Ежемесячные,квартальные, годовые отчеты об исполнения районного бюджета были направлены соответствующим органам в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса-          В случае уточнения средств администраторов бюджетных программ скоординировали работу по пересмотру планов администраторов бюджетных программ, которые не разрабатывают стратегический план;

 

—          За 11 месяц 2017 года было составлено 74 договоров по аренде коммунальных нежилых помещений и от аренды имущества коммунальной собственности поступило 3 145,0 тысяч тенге;-          Постоянно проводится анализ по-пустующим зданиям и делаются предложения их           по рациональному использованию в районной акимат и в областное управление   финансов;

  • Постоянно проводиться мониторинг государственных закупок в соответствии с утвержденными планами администраторов бюджетных программ финансируемые из районного бюджета и ежемесячно отчёты предоставляется в областное управление финансов;
  • Финансовые отчёты предприятии и ТОО находящегося в коммунальной собственности района были внесены в программу ЕССО и ежеквартальные отчёты предоставляется в областное управление финансов;

—          В соответствии постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года №1141 «Об утверждении Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы» ТОО «Темирлан» и «Караспан» были выставлены на продажу методом электронного аукциона и в результате были проданы ТОО «Караспан» за 2 286 тысяч тенге, ТОО «Темирлан за 549,7 тысяч тенге;

  • По-проекту «с дипломом в село» в соответствии с приказом № 72 министерство национальной экономики Республики Казахстан от 6 ноября 2014 года за 11 месяцев в 2017 году на получение подъемной пособии специалистам в области здравоохранения, образования и агропромышленного комплекса на заседании комиссии были рассмотрены 111 заявок, из них 11 было одобрено комиссией, а 100 заявок были отклонены в связи с несоответствием требованию. А также, за 11 месяцев в 2017 году на получение бюджетного кредита на приобретение жилья специалистам в области здравоохранения, образования и агропромышленного комплекса на заседании комиссии были рассмотрены 30 заявок, но все заявки были отклонены так как несоответствовали  требованию.

БЮДЖЕТ

В начале года бюджет было утверждено на 14 млрд 817 млн. 139 тысяч тенге, в течение года увеличился на  2 млрд. 871 млн. 034 тысяч тенге и составил 17 млрд. 688 млн. 173 тысяч тенге, из них местный доход  увеличился на 623 млн. 840 тысяч тенге (утвержденный 1 018 млн. теңге, уточнённый 1 641,8 млн.теңге).

В результате проведенной работы за 11 месяцев в 2017 году  вместо общего плана дохода  1 млрд. 222 млн. 611 тысяч тенге поступило 1 млрд. 652 млн. 515 тысяч тенге исполнение составил 135% или на 429 млн. 904 тысяч тенге больше поступило. План местных доходов перевыполнен по-всем видам дохода.  

тенге

Показатели План за 11 месяцев Факт исполнения за 11 месяцев +,- %
ДОХОДЫ 15 985 367 16 639 490,1 654 123,1 104,1
Из них:
1 Местные доходы 1 222 611 1 652 515,1 429 904,1 135,2
2 Трансферты которые выделяется с областного бюджета 14 762 756 14 762 756,0 0,0 100,0
3 Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета 0,0 25 725,0 25 725,0 0,0
4 Внутренные долги государство 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Свободные остатки бюджетных средств 198 494,0 198 494,0 0,0

 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление местного дохода увеличился на 476 млн 003 тысяч тенге (поступление за 11 месяцев в 2016 году    1 млрд. 176 млн. 512 тыс тенге, за 11 месяцев в 2017 году  1 млрд. 652 млн. 515 тыс тенге).

 

Информация по-освоению администраторов всех бюджетных программ за 11 месяцев в 2017 году
Учреждений План  Факт   +,-  %
Итого 15 985 367 15 601 267,2 -384 099,8 97,6
Аппарат районного маслихата 18 943 18 940 -2,7 100,0
Аппарат районного акимата 146 646 146 626 -20,0 100,0
Аппарат Бадамского сельского округа 143 622 143 474 -148,0 99,9
Аппарат Бугунского сельского округа 41 749 40 779 -969,8 97,7
Аппарат Буржарского сельского округа 79 950 79 877 -73,1 99,9
Аппарат Женисского сельского округа 32 614 32 592 -21,6 99,9
Аппарат Каракумского сельского округа 49 339 49 279 -59,8 99,9
Аппарат Караспанского сельского округа 64 709 64 705 -4,2 100,0
Аппарат Кажымуканского сельского округа 184 318 184 313 -4,9 100,0
Аппарат Торткольского сельского округа 75 477 75 475 -2,1 100,0
Аппарат Шубарского сельского округа 43 085 43 077 -8,4 100,0
Аппарат Шубарсуского сельского округа 50364 50297 -67,3 99,9
Районный отдел занятости и социальных программ 1 086 665 1 057 953 -28 711,6 97,4
Районный отдел культуры и развития языков 174 742 174 739 -2,7 100,0
Районный отдел внутренней политики 49 895 49 725 -169,5 99,7
Районный отдел жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог 2 775 239 2 421 490 -353 748,9 87,3
Районный отдел экономики и финансов 205 086 205 076 -9,8 100,0
Районный отдел сельского хозяйства 43 407 43 405 -2,1 100,0
Районный отдел земельных отношений 10 374 10 371 -3,4 100,0
Районный отдел образования 7 762 776 7 762 755 -20,8 100,0
Районный отдел физической культуры и спорта 130 478 130 447 -31,0 100,0
Районный отдел строительство 2 573 348 2 573 344 -4,2 100,0
Районный отдел архитектуры и градостроительства 22 633 22 628 -5,2 100,0
Районный отдел предпринимательство 17 094 17 088 -5,8 100,0
Районный отдел ветеринарии 202 814 202 811 -3,1 100,0

 

По-объективным причинам 29 млн. 878 тыс теңге, по- субъективным причинам 354 млн. 221 тыс тенге не освоено.

За 11 месяц 2017 года нет задолженности по зарплате и пособиям.

Отдел является рабочим органом бюджетной комиссий. С октября 2013 года председателем бюджетной комиссии является заместитель акима района  Г.Усенбаев.

За 11 месяцев в 2017 году было проведено 18 заседании бюджетной комиссии. Комиссия рассмотрело предложения над которыми  постоянно проводиться мониторинг, а также 236 писем поступило из различных учреждений, из них 135 по вопросам социально-экономического развития района нашли решение, а 101 письму  в соответствии с законодательством Республики Казахстан было отправлено разъяснение.

 

Год  

Количество заседании бюджетной комиссии

Количество писем которое поступило в бюджетную комиссию Из них
Одобрено бюджетной комиссии В соответствии с законодательством РК  дано разъяснение
2017 ж 11 айы 18 236 135 101

 

За 11 месяц 2017 года из районного бюджета  финансировался 25 государственное учреждение ( районный маслихат,аппарат акима района, 10 аппаратов сельских округов, 13 отделов) 65 школ, 2 спортивных школ, «Центр занятости населения Ордабасинского района», «Молодежный ресурсный центр», «Центр по обучению и развитию языков», «Ордабасинская районная централизованная библиотечная система», по государственному заказу было финансирована 16 государственное коммунальное предприятие, 15 государственных детских садов, 28 частных детских садов, 2 внешкольные учреждения, «Ордабасинский районный дом культуры» и другие меры, предусмотренные в статье 56 Бюджетного кодекса.