БЮДЖЕТ

2019 жыл басында бюджет 22 млрд 195 млн. 789 мың теңгеге бекітілген болса, жыл ішінде 5 млрд. 356 млн. 937 мың теңгеге ұлғайып 27 млрд. 552 млн. 726 мың теңгені құрады, оның ішінде жергілікті кірістер 167 млн. 734 мыңтеңгеге ұлғайтылды (бекітілгені 1 137,2 млн. теңге, нақтыланғаны 1 304,9 млн.теңге).

Ауданның 2020 жылға бекітілген бюджеті 24 млрд. 257 млн. 506 мың  теңгеге. Оның ішінде: субвенция 14 млрд. 564 млн. 522 мың теңге, республикалық және облыстық бюджеттен бөлінетін ағымдағы нысаналы трансферттер мен нысаналы даму трансферттері есебінен 8 млрд. 018 млн. 152 мың теңге, жергілікті өзіндік кірістер 1 млрд. 307 млн. 037 мың теңге, 2019 жылдың қорытындысымен қалыптасқан  бос қалдық 229 млн. 671 мың теңге алатын қарыздар 99 млн. 412 мың теңге.

 

Бюджеттік сыныптама кодтарыТүсімдердің атауыБір жылға арналған қаржылық жоспар
I. Түсімдер23 889 711,0
1Салықтық түсімдер1 280 202,0
2Салықтық емес түсiмдер16 835,0
3Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер10 000,0
4Трансферттердің түсімдері22 582 674,0
II. Бюджет кредиттерін өтеу38 712,0
5Бюджеттік кредиттерді өтеу38 712,0
IV. Қарыздардың түсімі99 412,0
7Қарыздар түсімдері99 412,0
V. Бюджет қаражаты қалдығының қозғалысы229 671,0
8Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары229 671,0
Түсімдердің барлығы24 257 506,0

 

2020 жылға жалпы аудан бюджетінің шығыстары 24 млрд 041 млн. 836 мың теңге болып бекітілді, оның ішінде:

– Даму бюджеті 1 млрд. 841 млн. 135 мың теңге, оның ішінде құрылыс монтаж жұмыстарына 8 нысанға 1 млрд. 492 млн. 220 мың теңге, ЖСҚ әзірлеуге 50 нысанға 141 млн. 347 мың теңге және тұрғын үй сатып алуға 93 млн. 968 мың теңге.

Жалпы жоспарланған бюджет салалар бойынша:

білім саласына – 16 млрд. 883 млн. 760 мың теңге, оның ішінде білім саласы қызметкерлерінің айлық жалақысына 11 млрд. 950 млн. 911 мың теңге, мектепке дейінгі тәрбие беру бойынша 2 млрд. 920 млн. 952 мың теңге, білім беру объектілерінің құрылысына 377 млн. 946 мың теңге, оқулықтар сатып алу бойынша 351 млн. 614 мың теңге және басқада ағымдағы шығындарға 1 млрд. 282 млн. 337 мың теңге.

жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламасына 2 млрд. 095 млн. 566 мың теңге, оның ішінде атаулы әлеуметтік көмекке 1 млрд. 457 млн. 675 мың теңге, жұмыспен қамту бағдарламасына 209 млн. 683 мың теңге және басқада бағдарламаларға 428 млн. 208 мың теңге

тұрғын үй-коммуналдық шаруышылық 1 млрд. 812 млн. 864 мың теңге, оның ішінде 741 млн. 351 мың теңге абаттандыру шығыстарына, 287 млн. 454 мың теңге жарықтандыруға, 132 млн. 829 мың теңге сумен қамтамасыз етуге, 440 млн. 856 мың теңге коммуникациялық жүйелерді дамытуға, 210 млн. 374 мың теңге басқада шығындарға бағытталған.

мәдениет, спорт, ақпараттық кеңістік 650 млн. 278 мың теңге,

жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер көрсетуге 620 млн. 067 мың теңге,

басқада бағытқа 1 млрд. 979 млн. 301 мың теңге.

Шығыстардың атауыБір жылға арналған қаржы жоспары
Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер620 067,0
Қорғаныс49 272,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі31 320,0
Бiлiм беру16 883 760,0
Денсаулық сақтау227,0
Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру2 095 566,0
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық1 812 864,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк650 278,0
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану499 656,0
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары216 148,0
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі43 510,0
Көлiк және коммуникация402 202,0
Басқалар517 212,0
Борышқа қызмет көрсету45,0
Трансферттер180 997,0
Қарыздарды өтеу38 712,0

 

2019 жылы жалпы салықтардың кіріс жоспары 3 млрд. 364 млн. теңгенің орнына 3 млрд. 501 млн. теңге түсіп, 104,1 пайызға орындалды, оның ішінде жергілікті түсімдер 103,2 есеге орындалды, 41 млн. 659 мың теңгеге артығымен түсті.

Ауыл округі әкімдеріне жүктелген салық жоспарын 2019 жылдың қорытындысымен барлық ауыл округтері асыра орындаған.

 

 БС кодыСалықтар мен төлемдердің атауытүсімдер жоспары             нақты түсуіАуытқу                 
 

 Кірістер  жиынтығы

1304943,01346601,541658,5
101201 

Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

376 001,0372 280,9-3720,1
101202Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы61 067,068 416,27349,2
101205Төлем көзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы7 912,011 219,03307,0
103101Әлеуметтік салық350 292,0327 871,5-22420,5
104101Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық199 274,0222 656,523382,5
104102Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық11 890,012 843,8953,8
104302Елдi мекендер жерлерiне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы16 545,021 384,54839,5
104401Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық4 253,04 270,617,6
104402Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық145 023,0165 595,620572,6
104501Бірыңғай жер салығы5 819,06 280,1461,1
105284“Қазақстан Республикасының аумағында өндірілген бензин (авиациялықты қоспағанда) және дизель отыны “7 895,08 431,7536,7
105315Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем3 736,03 771,335,3
105402Жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн алынатын лицензиялық алым1 168,01 167,7-0,3
105429“Жергілікті бюджетке төленетін тіркелгені үшін алым”16 413,017 955,01542,0
105430Сыртқы (көрнекі) жарнаманы аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер аумақтары арқылы өтетін республикалық, облыстық және аудандық  маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарының бөлiнген белдеуiндегі жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде және аудандық  маңызы бар қаладағы, ауылдағы, кенттегі үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістікте орналастырғаны үшін төлемақы352,0322,6-29,4
105434Қызметтің жекелеген түрлерiмен айналысуға лицензияларды пайдаланғаны үшін төлемақы2 209,02 474,6265,6
105502Тіркелген салық155,0162,27,2
107110Жергілікті бюджетке түсетін өзге де салық түсімдері1,11,1
108126Жергілікті бюджетке төленетін мемлекеттік баж13 630,013 913,9283,9
201102Коммуналдық мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісінің бір бөлігінің түсімдері117,0116,8-0,2
201302Коммуналдық меншіктегі акциялардың мемлекеттік пакетіне берілетін дивидендтер226,0225,6-0,4
201508Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін кірістер5 496,05 888,5392,5
201509Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі тұрғын үй қорынан үйлердi жалға беруден түсетін кірістер2 116,02 185,569,5
201510Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ коммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін кірістер20,020,00,0
201713Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар38,040,02,0
201718Мамандандырылған ұйымдарды қоспағанда, жергілікті бюджеттен заңды тұлғаларға берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар6,36,3
204114Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен алынатын өзге де айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар51,0101,050,0
204118Мамандандырылған ұйымдарға, жеке тұлғаларға бюджеттік кредиттер (қарыздар) бойынша жергілікті бюджеттен берілген айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар2 909,03 010,7101,7
204154Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдері салатын әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алуларды қоспағанда ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетінен қаржыландыратын мемлекеттік мекемелер  салатын әкімшілік айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар315,0517,6202,6
204170Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округті? әкімдері салатын айыппұлдар, өсімпұлдар, санкциялар, өндіріп алулар62,962,9
206107Бұрын жергілікті бюджеттен алынған, пайдаланылмаған қаражаттардың қайтарылуы17,017,00,0
206109Жергіліктік бюджетке түсетін салықтық емес басқа да түсімдер6 039,09 017,52978,5
206115Жеке және заңды тұлғалардың ерікті түрдегі алымдар2 442,01 906,5-535,5
301103Азаматтарға пәтерлер сатудан түсетін түсімдер1,00,5-0,5
303101Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер61 522,062 466,1944,1

 

Бюджет орындалуы

2019 жылы жалпы аудандық бюджет кірістері 103,2 пайызға орындалып, 41 млн. 659 мың теңге жоспардан артық түсті, оның ішінде:

  • аудан бюджеті 101,7 пайызға (жоспар 1 млрд. 063 млн. 351 мың теңге, нақты 1 млрд. 081 млн. 596 мың теңге, немесе 18 млн. 245 мың теңге артық түсті) орындалған.

Есепті кезеңге кірістердің 2 түрінен жоспар орындалмаған:

  • Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы 3 млн. 720 мың теңге,
  • Әлеуметтік салық 22 млн.421 мың теңге,
  • ауыл округтері бюджетінің кірістері 109,7 пайызға (жоспар 241 млн. 592 мың теңге, нақты 265 млн. 005 мың теңге, немесе 23 млн. 413 мың теңге артық) орындалған.
Атауы2019 жылғы 12 айына жоспар2020 жылғы 1 қаңтарға нақты түскеніАйырмаорындалу %
1Бадам42 36943 346977102,3
2Бөген5 4816 187706112,9
3Бөржар21 74023 4821 742108,0
4Жеңіс3 2283 463235107,3
5Қарақұм5 6745 913239104,2
6Қараспан18 14120 7582 617114,4
7Қажымұқан70 87275 1344 262106,0
8Төрткөл23 59126 1092 518110,7
9Шұбар14 87616 6551 779112,0
10Шұбарсу35 62043 9578 337123,4
 Жиынтығы241 592265 00523 413109,7

 

Жекелеген салық түрлері бойынша: төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығын Бадам 1 млн. 267 мың теңгеге орындамаған.

Атауы101202
Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы
ЖоспарНақты+/-Орындалуы, %
1Бадам9 8328 565-1 26787
2Бөген6756750100
3Бөржар2 6432 72582103
4Жеңіс17218513107
5Қарақұм77986586111
6Қараспан2 0644 0962 032198
7Қажымұқан26 41527 8011 386105
8Төрткөл6 6557 113458107
9Шұбар3 4754 118643118
10Шұбарсу8 3578 814457105
Жиынтығы61 067649563889106

 

Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салықты Бөген 18 мың теңгеге, Бөржар 20 мың теңгеге орындамаған.

Атауы104102
Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық
ЖоспарНақты+/-Орындалуы, %
1Бадам1 7821 82644102
2Бөген310292-1894
3Бөржар870850-2098
4Жеңіс2432441101
5Қарақұм4564637101
6Қараспан1 0461 07529103
7Қажымұқан2 4072 42821101
8Төрткөл1 6621 75492106
9Шұбар76779730104
10Шұбарсу2 3472 928581125
Жиынтығы11 89012 658768106

 

Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салықты Бадам 73 мың теңгеге, Бөген 2 мың теңгеге, Қараспан 87 мың теңгеге орындамаған.

Атауы104401
Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық
ЖоспарНақты+/-Орындалуы, %
1Бадам2 1632 090-7397
2Бөген20-20
3Бөржар40946051112
4Жеңіс18180101
5Қарақұм00
6Қараспан10922-8720
7Қажымұқан1 1761 1771100
8Төрткөл2102133101
9Шұбар1321320100
10Шұбарсу343840
Жиынтығы4 2534 150-10398

 

Сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастырғаны үшін төлем бойынша Бадам 90 мың теңгеге орындамаған.

Атауы105430
Сыртқы (көрнекі) жарнаманы аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық
ЖоспарНақты+/-Орындалуы, %
1Бадам90-900
2Бөген0
3Бөржар0
4Жеңіс0
5Қарақұм0
6Қараспан0
7Қажымұқан19221018109
8Төрткөл405111127
9Шұбар3030100
10Шұбарсу32320
Жиынтығы352323-2992

 

Жеке және заңды тұлғалардың ерікті түрдегі алымдарды Бадам 5 мың теңгеге, Бөржар 246 мың теңгеге, Қараспан 200 мың теңгеге, Шұбар 84 мың теңгеге орындамаған.

Атауы206115
Жеке және заңды тұлғалардың ерікті түрдегі алымдар
ЖоспарНақты+/-Орындалуы, %
1Бадам250245-50
2Бөген1001000100
3Бөржар27024-2469
4Жеңіс90900100
5Қарақұм75750100
6Қараспан430230-20054
7Қажымұқан4474470100
8Төрткөл4304300100
9Шұбар250166-8466
10Шұбарсу10010000
Жиынтығы2 4421 907-53578

 

Бюджет шығындарының игерілуі

Бюджет шығындары 2019 жылы 99,2 пайызға игеріліп, жоспардағы 218 млн. 185 мың теңге игерілмеген. Оның ішінде объективті себептермен үнемделген қаржы 190 млн. 997 мың теңге, ал субъективті себеппен игерілимегені 27 млн 188 мың теңге. Атап көрсеткенде:

АтауыШЫҒЫСТАР
2019 жылғы 12 айына жоспар 2020 жылғы 1 қаңтарға нақты игерілгеніАйырмаигеру   % 
Аудан бойынша27 552 72627 334 540,8-218 18599,21
Ауыл округтер1 578 0851 570 498,1-7 587100
1Бадам ауыл округі әкімінің аппараты172 941172 940,50100
2Бөген ауыл округі әкімінің аппараты76 44476 438,0-6100
3Бөржар ауыл округі әкімінің аппараты128 658128 650,3-8100
4Жеңіс ауыл округі әкімінің аппараты90 94290 938,3-4100
5Қарақұм ауыл округі әкімінің аппараты103 378103 376,4-2100
6Қараспан ауыл округі әкімінің аппараты110 835110 827,0-8100
7Қажымұқан ауыл округі әкімінің аппараты601 606601 573,4-33100
8Төрткүл ауыл округі әкімінің аппараты151 235151 229,0-6100
9Шұбар ауыл округі әкімінің аппараты80 62273 116,0-7 50691
10Шұбарсу ауыл округі әкімінің аппараты61 42461 409,1-15100
Аудандық бюджет25 974 64125 764 042,7-210 59899
1Аудандық мәслихат аппараты26 41126 404,2-7100
2Аудан әкімінің аппараты167 951167 948,3-3100
3Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі4 212 5234 030 674,8-181 84896
4Аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі281 508281 497,9-10100
5Аудандық ішкі саясат бөлімі80 19780 160,0-37100
6АудандықЖКХ бөлімі3 524 9553 497 123,4-27 83299
7Аудандық экономика және қаржы бөлімі649 596648 762,5-834100
8Аудандық ауыл шаруашылық бөлімі32 79332 789,4-4100
9Аудандық жер қатынастары бөлімі26 79526 793,9-1100
10Аудандық білім бөлімі11 636 32611 636 319,3-7100
11Аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімі213 805213 797,3-8100
12Аудандық құрылыс бөлімі4 842 8634 842 860,2-3100
13Аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі13 72713 727,00100
14Аудандық кәсіпкерлік бөлімі22 97722 974,3-3100
15Аудандық ветеринария бөлімі240 929240 925,5-4100
16Аудандық мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі1 2851 284,70100
  • аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде 181 млн. 848 мың теңге, оның ішінде 180 млн. 488 мың теңге Ұлттық қор есебінен гранттар мен қысқа мерзімді оқытудан үнемделген, 488 мың теңге РБ есебінен гигиеналық құралдар сатып алудан үнемделген, 866 мың контейнер сатып алу бойынша жеңімпаз тауарды жеткізбеуінен (сотқа жолданған), 6 мың теңге басқада шығыстардан;
  • аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінде 27 млн. 832 мың теңге, оның ішінде 19 млн. 184 мың теңге Арыстанды, Боралдай ауылдарын ауыз сумен қамту құрылысынан, 601 мың теңге жолдарды орташы жөндеуден, 369 мың теңге газдандыруға ЖСҚ әзірлеуден, 7 млн. 138 мың теңге Парк, Тұрманжанов абаттандырудың 5 пайызы, 519 мың теңге АГТС-ке газ толтыру жұмыстарынан, 21 мың теңге басқада шығыстардан;
  • Шұбар ауыл округінде 7 млн. 506 мың теңге, оның ішінде 7 млн. 500 мың теңге елді мекендерді жарықтандыру бойынша келісім-шарт рәсімделмеуінен, 6 мың теңге басқада шығыстардан;
  • басқа да бюджеттік бағдарлама әкімшілерінде 999 мың теңге игерілмеген.

«Дипломмен  – ауылға» бағдарламасы аясында ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну мақсатында 2019 жылы9 маманға тұрғын үй сатып алуға 33,3млн.теңге несие және 242 маманға 42,8млн. теңге көлемінде көтерме жәрдемақыберілді. (2018 жылы 2 маманға несие, 10 маманға көтерме жәрдемақы, 2017 жылы 11 маманға көтерме жәрдемақы берілді, несие берілмеді).2020 жылға25 маманға тұрғын үй сатып алуға 99,4млн.теңге несие және 178 маманға 47,2 млн. теңге көлемінде көтерме жәрдемақы жоспарланған.

 

Back to top button
Close